为了认真贯彻落实科学发展观，进一步加强党风廉政建设，创建节约型后勤，根据学校相关文件精神，现就加强印刷费、交通费（主要指使用学校或外部车辆费用和各种会议旅费）、接待费的管理作如下规定：
　　一、各单位对印刷费用、交通费用、接待费用要从严控制，厉行节约。在安排有关业务活动时，原则上安排在校内进行，费用在校内结算。
　　二、费用报销坚持“一支笔”审批，经手、证明（验收）人必须齐全，独立填制报销封面，确保经济业务活动真实有效。
　　三、报销程序
　　1、印刷（排版、复印、印刷）费用
大宗印刷（千元以上）实行一事一单报销程序。原始发票后要附有印刷事项（审批）通知单；零星印刷每季度或半年集中报销一次，报销凭证封面要简要说明印刷主要内容。
　　2、交通费用
使用学校车队车辆的，原则上每季度报销一次（重要事项也可分次报销），原始发票后要附车辆使用（审批）通知单和车队派车单，有关内容必须填写齐全；使用校外车辆（应有营运执照）的必须出具车管部门（或税务部门）的正式票据和车辆使用（审批）通知单，实行一事一单报销程序。业务内容较多的，可对车辆使用（审批）通知单进行汇总填制。
　　3、会议旅费
严格控制参加各种指导、协会、民间性质的会议。对于上级各种指令性会议，参加单位要事先报告分管处领导，由分管处领导向处长汇报审批，并严格控制与会人数和乘座飞机，事后持会议通知书及时报销会议费用。
　　4、接待费用：
　（1）业务接待用餐尽量安排在学校接待餐厅，严格控制在校外接待，确需安排在校外接待的，报销时必须全面、完整填报“ylzzcom永利总站线路检测接待（校外）用餐单”，和单位原始凭证报销封面，否则不予报销。坚决杜绝各实体、各单位之间相互公款宴请。
　（2）校外接待费用的报销：后勤机关由处长、书记和经手人三人共同在原始凭证报销封面上签字；后勤实体由实体正职、实体副职（原则上第一副职）和经手人三人共同在原始凭证报销封面上签字，否则不予报销。
　　四、印刷、交通、接待、会议旅费等费用支出原则上在本单位予以公开，并自觉接受学校审计部门和教职工监督
　　五、本次规定的经费支出内容，适用于后勤的所有经费项目。
　　六、本规定自2008年3月1日起执行。